商贸系列预收款核销流程怎么做

【操作步骤】

预收货款时，做【收款单】，【单据类型】选择【预收款】；

与销售单核销时，做【核销单】，【单据类型】选择【预收冲应收】，输入相应核销金额即可；或者在销售单录入界面，点击【冲预收款】，【本次冲抵】中录入冲抵预收单金额，【本次核销】中输入销售单核销金额。